4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 03/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/002-2016       
47,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
47,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,61
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/001-2016       
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.729,57
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/001-2016       
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
04.00.04.122.3.3.90.92.01
J
05.414.334/0001-25
75
1342/000-2016       
1.686,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.686,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.686,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/001-2016       
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,49
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
224/001-2016       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
225/001-2016       
958,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E PERNOITE - FEVEREIRO 2016
Vl.Total:
958,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,27
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
226/001-2016       
819,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
819,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,90
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
227/001-2016       
741,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
741,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
228/001-2016       
148,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
148,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,20
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
229/001-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
230/001-2016       
1.053,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.053,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,18
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
231/001-2016       
888,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
888,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,63
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
232/001-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
233/001-2016       
576,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
576,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,45
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
234/001-2016       
1.092,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.092,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,06
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
235/001-2016       
599,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
599,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,55
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
259/001-2016       
857,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
857,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
857,64
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
260/001-2016       
763,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
763,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,87
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
261/001-2016       
507,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
507,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,15
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
262/001-2016       
701,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
701,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,55
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
1126/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 09/01/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
196/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
832
642/000-2016       
62.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 - PARA 
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2016 - BANCO DO BRASIL - AG: 6985-X - C/C: 6548-X - CULTURA
Vl.Total:
62.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.500,00
100/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
604/000-2016       
372,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA LEVAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO 
INTENSIVO - SAÍDA: 18/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 19/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
99/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
605/000-2016       
372,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA BUSCAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO 
INTENSIVO - SAÍDA: 22/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
289/003-2015       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 289/3-2015
Vl.Total:
160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
RP
F
171.980.208-44
5001
1040/006-2015       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1040/6-2015
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
RP
J
55.675.060/0001-04
5001
1589/002-2015       
122,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1589/2-2015
Vl.Total:
122,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,85
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
RP
J
21.129.497/0001-12
5001
5126/003-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5126/3-2015
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
5162/000-2015       
213,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5162/0-2015
Vl.Total:
213,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,50
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
RP
J
08.610.916/0001-75
5001
5674/000-2015       
24,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5674/0-2015
Vl.Total:
24,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,72
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
RP
J
74.648.593/0001-33
5001
6462/000-2015       
140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6462/0-2015
Vl.Total:
140,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
RP
J
10.644.278/0001-55
5001
6897/000-2015       
766,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6897/0-2015
Vl.Total:
766,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
766,86
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
7510/000-2015       
432,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7510/0-2015
Vl.Total:
432,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5001
7568/000-2015       
88,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7568/0-2015
Vl.Total:
88,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,96
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
RP
J
08.610.916/0001-75
5001
7642/000-2015       
112,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7642/0-2015
Vl.Total:
112,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,80
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
RP
J
10.236.061/0001-06
5001
7644/000-2015       
217,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7644/0-2015
Vl.Total:
217,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
RP
J
07.961.465/0001-58
5001
7687/000-2015       
295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7687/0-2015
Vl.Total:
295,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
RP
J
10.644.278/0001-55
5001
8006/000-2015       
575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8006/0-2015
Vl.Total:
575,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
RP
J
02.728.751/0001-54
5001
8297/000-2015       
161,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8297/0-2015
Vl.Total:
161,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,70
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5007
8387/000-2015       
751,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8387/0-2015
Vl.Total:
751,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,52
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
RP
J
09.127.785/0001-32
5001
8483/000-2015       
39,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8483/0-2015
Vl.Total:
39,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,20
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
RP
J
08.610.916/0001-75
5001
8486/000-2015       
30,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8486/0-2015
Vl.Total:
30,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,24
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
8550/000-2015       
109,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8550/0-2015
Vl.Total:
109,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
RP
J
13.316.546/0001-06
5001
9791/000-2015       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9791/0-2015
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5001
9878/000-2015       
270,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9878/0-2015
Vl.Total:
270,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,96
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
9882/000-2015       
384,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9882/0-2015
Vl.Total:
384,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA XAVIER LTDA ME
RP
J
49.203.631/0001-05
5007
9940/000-2015       
564,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9940/0-2015
Vl.Total:
564,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
RP
J
74.648.593/0001-33
5007
12042/000-2015       
1.093,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12042/0-2015
Vl.Total:
1.093,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.093,40
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
RP
J
18.531.753/0001-99
5001
12199/000-2015       
1.416,67
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12199/0-2015
Vl.Total:
1.416,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.416,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
RP
J
55.851.992/0002-33
5001
12780/000-2015       
1.830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12780/0-2015
Vl.Total:
1.830,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.830,00
11318/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
RP
J
55.851.992/0002-33
5001
13014/000-2015       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13014/0-2015
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2016.